問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上年年末不就是本年年初嗎？這道題處理折舊抵稅的時(shí)點(diǎn)為什么一個(gè)垮了年，一個(gè)在當(dāng)年就折舊抵稅了。。

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/17 19:16
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這里年初支付，那么就是本年的收入，直接用稅后租金計(jì)算
2022 08/17 19:57
84785029
2022 08/17 20:40
答案是前一年付200，折舊抵稅在下一年
84785029
2022 08/17 20:43
您看看圖一德?tīng)柼幚矸绞?。?/div>
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 21:06
這個(gè)題目材料發(fā)出來(lái)看一下
84785029
2022 08/17 21:16
就是圖一呀，發(fā)了呀
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 22:13
每年租金60 年初支付，也就是上年末 收到是預(yù)收賬款，并沒(méi)有影響所得稅 權(quán)責(zé)發(fā)生制是下年才影響利潤(rùn) 所以稅是下年計(jì)算的
84785029
2022 08/17 22:17
這個(gè)我懂了，那圖二呢，發(fā)生在上年年末，可不就是本年年初嗎？他為什么折舊不用跨年？
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 22:18
你這個(gè)只是這個(gè)租金，他是這樣子的，但是折舊它并不存在這個(gè)問(wèn)題啊，折舊你是正常折舊的呀。
84785029
2022 08/17 22:20
老師，沒(méi)聽(tīng)懂。。
84785029
2022 08/17 22:25
感覺(jué)自己有點(diǎn)鉆牛角尖了。。出不來(lái)了。。
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 22:25
就是你前面租金它存在預(yù)付的問(wèn)題，但是這個(gè)設(shè)備的折舊它不存在這個(gè)時(shí)間差的問(wèn)題，就直接拿進(jìn)來(lái)，從開(kāi)始投產(chǎn)的時(shí)候就正常折舊了。
84785029
2022 08/17 22:32
好的好的，跳出來(lái)~謝謝木木老師
陳詩(shī)晗老師
2022 08/17 22:35
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快
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