問(wèn)題已解決

您好 2021年開(kāi)具的發(fā)票 需要退票重開(kāi) 開(kāi)票操作紅字發(fā)票 那2021年的報(bào)表需要改嗎？30萬(wàn)的 這30萬(wàn)還要補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/18 09:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，報(bào)表是不需要改的，這30萬(wàn)需要補(bǔ)稅
2022 08/18 09:04
84785022
2022 08/18 09:07
補(bǔ)所得稅嗎？
小鎖老師
2022 08/18 09:08
對(duì)，如果說(shuō)你這個(gè)退票的以后還能開(kāi)藍(lán)字的話(huà)，就不用
84785022
2022 08/18 09:08
為什么需要補(bǔ)稅呢 紅沖了。又重新開(kāi)了呀
小鎖老師
2022 08/18 09:08
你重新開(kāi)了就不需要，不開(kāi)就需要
84785022
2022 08/18 09:09
退完就開(kāi)，8月退8月開(kāi)。是不是對(duì)收入沒(méi)有影響呀
小鎖老師
2022 08/18 09:11
對(duì)，這種的沒(méi)有影響的
84785022
2022 08/18 09:12
憑證怎么做呢
84785022
2022 08/18 09:13
需要以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬嗎
84785022
2022 08/18 09:14
還是只做紅沖以前憑證，再做一個(gè)正確的憑證就可以呀
小鎖老師
2022 08/18 09:15
那這樣的話(huà)，做一筆沖紅，再有一個(gè)新的就行
84785022
2022 08/18 09:15
好的，謝謝
小鎖老師
2022 08/18 09:16
不客氣的，祝您開(kāi)心
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