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A公司的賬要合并到B公司，應(yīng)該怎樣做？

84785019| 提問時間：2022 08/18 16:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，因為什么原因合并的？
2022 08/18 16:24
84785019
2022 08/18 16:26
搬廠，把分公司搬到總公司
玲老師
2022 08/18 16:30
。那就把分公司的業(yè)務(wù)分錄都合并到總公司一起做賬就行。 那就把分公司的業(yè)務(wù)分錄都合并到總公司一起做賬就行。
84785019
2022 08/18 16:31
需要把把分公司的科目余額做平嗎
玲老師
2022 08/18 16:33
您好，是的，科目余額表需要評。
84785019
2022 08/18 16:40
那比如轉(zhuǎn)出應(yīng)付賬款，那借應(yīng)付賬款，貸什么科目？
玲老師
2022 08/18 16:47
你好，請說具體業(yè)務(wù)內(nèi)容。
84785019
2022 08/18 16:50
分公司：A公司：應(yīng)付賬款-C公司-10000，合并到b公司，AB公司分別如何做分錄，如何做平科目余額表
玲老師
2022 08/18 16:51
這等于合并成一套帳。就把原來總公司沒有分公司的直接合并到一起就行。
84785019
2022 08/18 17:07
軟件自動合并？還是需要把數(shù)據(jù)移過去？那怎么把A公司的分錄做平?。。?/div>
玲老師
2022 08/18 17:13
。把總的數(shù)據(jù)合并到總公司就行。分公司那個就不用管了。
84785019
2022 08/19 15:15
就是分公司的科目余額表不用做平是吧？
玲老師
2022 08/19 15:18
是的，就是這個意思。
84785019
2022 08/19 15:21
那總公司不用做分錄嗎？分公司應(yīng)收賬款1萬，總公司怎么做帳
玲老師
2022 08/19 15:25
。就等于把分公司這個平移到總公司了。把有余額的都轉(zhuǎn)到總公司。
84785019
2022 08/19 15:33
那不做分錄怎么平移呢？平移不用做分錄嗎？
玲老師
2022 08/19 15:41
你要將AB兩本帳合并為一套帳，處理的辦法是將需要合并的內(nèi)容確定后，再將A和B賬同類的科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，將B本帳的科目逐筆轉(zhuǎn)入A本賬；如果B帳上有而A帳上沒有的重新立科目，這樣不就成了一套帳了嗎？最好將B本帳要轉(zhuǎn)的科目制一份清單，然后對照清單結(jié)轉(zhuǎn)。要立分錄的話，借：A帳目×××科目貸：B帳目×××科目 ?
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