問(wèn)題已解決

老師，公司收到一部分發(fā)票我們沒(méi)有抵扣，但是因?yàn)橐幚眍A(yù)付等問(wèn)題，我們就是直接做賬（電子稅務(wù)局這張發(fā)票沒(méi)有勾選） 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 時(shí)候需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了 再直接 借 ：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 老師我想問(wèn)下， 因?yàn)榈谝淮巫鲑~的時(shí)候發(fā)票已經(jīng)附在憑證后面了， 那么比如隔了幾個(gè)月需要抵扣了，（直接在電子稅務(wù)局選擇當(dāng)初那張發(fā)票再勾選認(rèn)證是嗎？）

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/25 11:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 直接勾選然后抵扣就可以了
2022 08/25 12:00
84785014
2022 08/25 12:05
那當(dāng)初做賬當(dāng)月 的電子稅務(wù)局可以先不勾選是吧，我就擔(dān)心長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有勾選會(huì)不會(huì)誤判為滯留票
樸老師
2022 08/25 12:19
嗯 可以先不勾選的
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