問題已解決
老師你好!公司為個人墊付了滯納金分錄我寫了是借 營業(yè)外支出貸銀行存款 那么我該給別人怎樣掛帳才能顯示銀行余額不變 其他應(yīng)收款變多
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速問速答。借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)付款。
2022 08/26 16:09
84784954
2022 08/26 16:46
公司已經(jīng)把錢出了
84784954
2022 08/26 16:47
老師麻煩您寫個具體分錄可以嗎
玲老師
2022 08/26 16:48
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784954
2022 08/26 16:52
其他應(yīng)付款借貸抵消了,還能給個人掛帳上嗎?
玲老師
2022 08/26 16:57
先掛個人的往來,然后還給個人款。
84784954
2022 08/26 16:59
老師好像理解錯誤了,這是公司給個人墊付了滯納金,公司應(yīng)該收回個人款才對
玲老師
2022 08/26 17:05
。借其他應(yīng)收款貸銀行存款
收回來做相反分錄。
84784954
2022 08/26 20:43
這樣銀行存款會重復(fù)少兩次,我已經(jīng)做了借營業(yè)外支出貸銀行存款
玲老師
2022 08/26 21:33
墊付,收回墊付,一共兩筆分錄?是人為哪里不對嗎?,
84784954
2022 08/27 06:57
借營業(yè)外支出貸銀行存款我們的銀行存款已經(jīng)和對賬單一致了,再給個人掛帳時借其他應(yīng)收款貸銀行存款這樣銀行存款少了,和銀行賬單不符
玲老師
2022 08/27 07:36
這樣更正,借其他應(yīng)收款,貸營業(yè)外支出,這樣處理就可以了
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