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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下物業(yè)公司收取租戶的水電費(fèi)，不開(kāi)具發(fā)票，這樣賬務(wù)應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是代收代付還是什么
2022 09/01 11:56
84784958 
2022 09/01 12:00
物業(yè)公司向租戶收取的水電費(fèi)，向相關(guān)部門(mén)繳納多少水電費(fèi)就向租戶收取多少水電費(fèi)，水電費(fèi)沒(méi)有增值
樸老師 
2022 09/01 12:02
那就
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784958
2022 09/01 13:44
但是我們水電那些有收到發(fā)票，單獨(dú)計(jì)入了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行/現(xiàn)金、后續(xù)想客戶收取的就是借：銀行 貸其他應(yīng)付款，所以現(xiàn)在賬上顯示的是其他應(yīng)付款掛賬，這樣的情況應(yīng)該如何處理？
樸老師
2022 09/01 13:48
你們做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就這樣做
84784958
2022 09/01 13:53
什么意思沒(méi)有明白？
樸老師
2022 09/01 13:58
就是你上面的分錄哦
84784958
2022 09/01 13:59
那這樣的話就一直會(huì)有其他應(yīng)付款掛賬啊
84784958
2022 09/01 14:01
我們這個(gè)沒(méi)有增值收取費(fèi)用，沒(méi)有收入可得
樸老師
2022 09/01 14:03
你收到的錢(qián)就是收入了
因?yàn)槟闶盏降陌l(fā)票計(jì)入成本了
84784958
2022 09/01 15:45
假設(shè)，物業(yè)公司本月產(chǎn)生5萬(wàn)元的電費(fèi)，收到并支付給電力公司5萬(wàn)元，然后問(wèn)A租戶收取1萬(wàn)元的電費(fèi)，這樣分錄是不是可以？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4萬(wàn) 借：其他應(yīng)收款 1萬(wàn) 貸：銀行存款 待收到A租戶的1萬(wàn)元電費(fèi)記賬：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
那我們現(xiàn)在是全部計(jì)入成本里面，可以沖去一部分成本么？2021年發(fā)生的事情。調(diào)整修改分錄為：借：其他應(yīng)收款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
這樣可以么？老師
樸老師
2022 09/01 15:53
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
84784958
2022 09/01 16:21
好的，謝謝老師
84784958
2022 09/01 16:22
老師還有一個(gè)問(wèn)題就是公司2020年購(gòu)買(mǎi)的口罩業(yè)務(wù)，只是收到一個(gè)發(fā)貨單，實(shí)際是**支付的，未取得發(fā)票，后續(xù)也不取得了，現(xiàn)在賬面掛賬其他應(yīng)收款 ，這個(gè)如何處理呢？
樸老師
2022 09/01 16:25
直接掛其他應(yīng)收款就可以了
84784958
2022 09/01 16:26
**支付的，現(xiàn)金支付的
84784958
2022 09/01 16:27
但是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)完了，就一直掛著么？
樸老師
2022 09/01 16:29
貸其他貨幣資金微*信這樣
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