問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)賬目做對(duì)了，但是勾選時(shí)誤勾了，申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專(zhuān)票，本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，賬目應(yīng)該怎么處理呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 17:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 賬上也轉(zhuǎn)出就可以了
2022 09/01 17:08
84784950
2022 09/01 17:12
老師，若我是更正上月申報(bào)，那是不是就在原賬目下面做轉(zhuǎn)出
樸老師
2022 09/01 17:17
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784950
2022 09/01 17:20
老師，這樣對(duì)嗎？比如：原憑證：借：其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100，貸：銀行存款100，那憑證變成：借：其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100貸：銀行存款：100，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）11.50，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50，貸：銀行存款：11.50
樸老師
2022 09/01 17:27
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784950
2022 09/01 17:41
老師，那若我是本月申報(bào)時(shí)一起轉(zhuǎn)出，那是不是應(yīng)該在本月打出以前的單子，再在本月做一張修正的憑證，改為上面的憑證？
樸老師
2022 09/01 17:45
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確
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