問(wèn)題已解決

老師好，我們是分公司，總公司收了我們分公司11萬(wàn)元，這11萬(wàn)是用來(lái)扣分公司負(fù)責(zé)人的(工資和單位及個(gè)人的社保)。這月總公司一次性扣5萬(wàn)，還有5萬(wàn)沒(méi)扣，賬上怎么體現(xiàn)還有5萬(wàn)沒(méi)收回，而且還要按月計(jì)提工資社保，發(fā)工資社保呢，這是我做的分錄麻煩老師看看對(duì)不對(duì)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 17:09
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，扣就等于繳納，借;應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 50000 貸:銀行存款50000
2022 09/02 17:11
84784971
2022 09/02 17:13
要按月計(jì)提和發(fā)放，還有5萬(wàn)的沒(méi)收回怎么做分錄
微微老師
2022 09/02 17:15
沒(méi)收回？你是分公司，怎么是5萬(wàn) 沒(méi)收回呢，不是你們支付總公司錢(qián)嗎
84784971
2022 09/02 17:16
老師，麻煩你認(rèn)真看一下我發(fā)的嘛
微微老師
2022 09/02 17:16
這月總公司一次性扣5萬(wàn)，還有5萬(wàn)沒(méi)扣；不是你支付對(duì)方錢(qián)的意思嗎
84784971
2022 09/02 17:21
我們公司有筆收入11萬(wàn)，進(jìn)了總公司賬戶。總公司直接扣了用來(lái)扣社保和工資。這月扣了5萬(wàn)，分兩次扣，還有5萬(wàn)沒(méi)扣
微微老師
2022 09/02 17:23
那你的分錄邏輯沒(méi)有問(wèn)題，沒(méi)有扣的5萬(wàn)，會(huì)顯示在其他應(yīng)收款的科目余額中
84784971
2022 09/02 19:12
那你看有圖片的問(wèn)號(hào)那里做什么科目
微微老師
2022 09/02 19:19
應(yīng)付職工薪酬—社保和工資，因?yàn)槟氵@5萬(wàn)不就是支付這個(gè)員工的工資和社保嘛
84784971
2022 09/02 19:33
之前沒(méi)掛應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)，這樣不就是負(fù)數(shù)了嘛
微微老師
2022 09/02 21:35
那你需要調(diào)整好你的之前的分錄和數(shù)據(jù)
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