問(wèn)題已解決

我什么第二問(wèn)的以前年度損益調(diào)整不是375而是225呢 而且第一問(wèn)是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅 這個(gè)是因?yàn)轭}目提說(shuō)的嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 02:12
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 這個(gè)材料二不應(yīng)該調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，無(wú)論是直接計(jì)入其他收益還是計(jì)入遞延收益，這個(gè)公司根據(jù)稅法規(guī)定收到的這個(gè)財(cái)政補(bǔ)貼不需要交稅的，所以這里不需要補(bǔ)稅哈。材料1是題目說(shuō)了未扣除這個(gè)60萬(wàn)的折舊費(fèi)用，這就可以抵稅15，這里調(diào)整分錄是確認(rèn)上抵稅。
2022 09/03 10:07
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