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是系統(tǒng)自己會(huì)相抵嗎 ？還是填寫申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫啊

需要在附表二填寫留抵抵欠。

老師在哪個(gè)地方啊

好，在21行里面填寫的。

填不了，這個(gè)系統(tǒng)自己生成的

你好，這個(gè)需要找你稅務(wù)局，讓你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。

老師，我這個(gè)是本期的進(jìn)項(xiàng)稅額，上期的應(yīng)交稅額呢

你好，上期的在應(yīng)交稅費(fèi)里面，你這個(gè)月的25欄里面體現(xiàn)，然后在30欄不要填寫這個(gè)金額。

提示25欄跟30欄要相等

你好，你沒(méi)有交稅不能填寫的。

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了嗎？那怎么辦啊

納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的，應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實(shí)際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫(kù)的查補(bǔ)增值稅額，也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。

好的，這個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意是打電話讓同意還是怎么操作哇

你好，你的21欄自己填寫不了的話，你就讓你稅務(wù)局那邊給你填寫維護(hù)。

增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫(kù)的查補(bǔ)增值稅額，也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。 老師，這個(gè)31行沒(méi)有很理解，31欄是填寫上期沒(méi)有繳納的增值稅額嗎？還是

你好，比如你欠稅是100，留抵抵欠了100 在這里直接填寫100就可以了。