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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司開具了一張出售車輛的發(fā)票，這個(gè)銷項(xiàng)是不是需要單獨(dú)繳納增值稅的?還是允許其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)是開具的多少稅率的發(fā)票
2022 09/05 15:41
84785007 
2022 09/05 15:47
開具了13%的
bamboo老師 
2022 09/05 15:48
允許其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)
84785007
2022 09/05 15:49
任何開具進(jìn)來(lái)的發(fā)票都可以抵的是嗎？報(bào)申報(bào)表的時(shí)候有沒有需要單獨(dú)填寫的地方？
bamboo老師
2022 09/05 15:50
任何開具進(jìn)來(lái)的發(fā)票都可以抵的
13%的是專票還是普通發(fā)票？
84785007
2022 09/05 15:50
忘記了，開的是普票
bamboo老師
2022 09/05 15:51
那要填寫附表一 普通發(fā)票欄次
84785007
2022 09/05 15:54
我們是只出口的，到時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候跟這個(gè)沒有關(guān)系的吧，這筆是單獨(dú)繳納的吧
bamboo老師
2022 09/05 15:56
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)啊
您認(rèn)證的不是也填附表二35欄嗎？
84785007
2022 09/05 15:59
開具普票的銷項(xiàng)也能用進(jìn)項(xiàng)的抵扣的嗎？
bamboo老師
2022 09/05 16:00
開具普票的銷項(xiàng)也能用進(jìn)項(xiàng)的抵扣的
84785007
2022 09/05 16:02
那這個(gè)分錄要怎么做??？
bamboo老師
2022 09/05 16:03
借：固定資產(chǎn)清理
借：累計(jì)折舊?
貸：固定資產(chǎn)
借：庫(kù)存現(xiàn)金等
貸：固定資產(chǎn)清理?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：固定資產(chǎn)清理?
貸：營(yíng)業(yè)外收入（資產(chǎn)處置損益）可能借方營(yíng)業(yè)外支出
84785007
2022 09/05 16:06
謝謝老師的解惑~等我具體操作的時(shí)候再碰到問(wèn)題再請(qǐng)教您，謝謝
bamboo老師
2022 09/05 16:07
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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