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要計提這個月的社保公積金,單位和個人部分怎樣做賬,支付時候又怎樣做賬

84785023| 提问时间:2022 09/06 08:25
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022 09/06 08:26
84785023
2022 09/06 08:27
社保公積金,個人部分研究會嗎
易 老師
2022 09/06 08:29
個人部分研究會嗎?老師對你的題干表意不是很明白,您重新梳理一下可以嗎?
84785023
2022 09/06 08:30
個人部分要計提出來嗎
易 老師
2022 09/06 08:32
是的沒錯,這 是發(fā)放了就要的
84785023
2022 09/06 08:32
計提怎么做賬呢
易 老師
2022 09/06 08:33
借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款
84785023
2022 09/06 08:36
和公司的一起計提,怎么做賬呢
易 老師
2022 09/06 08:43
這個不和公司計提的,公司是單獨計提的,一、借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 二、借:應付職工薪酬——社保費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)
84785023
2022 09/06 08:52
上個月計提,做成了,管理費用~社保,其他應付款~社保,貸方是應付職工薪酬,現(xiàn)在要怎么調整
易 老師
2022 09/06 09:04
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
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