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老師，我代收了一筆伙食費，記在往來里，怎么做記賬憑證？

84784954| 提問時間：2022 09/06 18:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，代收了一筆伙食費 借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款?
2022 09/06 18:02
84784954
2022 09/06 18:09
老師，是司務(wù)交給我，我交給了我們的財政所，怎么記
鄒老師
2022 09/06 18:09
你好，代收了一筆伙食費 借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)交的時候 借：其他應(yīng)付款 ，貸：庫存現(xiàn)金等科目
84784954
2022 09/06 22:21
老師，我們沒有庫存現(xiàn)金科目
鄒老師
2022 09/07 07:59
你好，那轉(zhuǎn)交的時候，是通過銀行賬戶支付的嗎？?
84784954
2022 09/07 08:13
是司務(wù)通過個人賬戶轉(zhuǎn)賬的
84784954
2022 09/07 08:13
我們的財務(wù)沒有銀行存款和現(xiàn)金這兩個科目
鄒老師
2022 09/07 08:13
你好，代收了一筆伙食費 借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款 —伙食費 轉(zhuǎn)交的時候 借：其他應(yīng)付款?—伙食費 ，貸：其他應(yīng)付款—某某個人
84784954
2022 09/07 08:14
我們資金是財政監(jiān)管的
鄒老師
2022 09/07 08:14
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784954
2022 09/07 09:40
老師，還是沒有擼清楚
鄒老師
2022 09/07 09:41
你好，代收了一筆伙食費 借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款 —伙食費 轉(zhuǎn)交的時候 借：其他應(yīng)付款?—伙食費 ，貸：其他應(yīng)付款—某某個人 我們的財務(wù)沒有銀行存款和現(xiàn)金這兩個科目 那代收，代付的資金是通過什么方式呢
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