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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，以前保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票，我們沒(méi)有抵扣，但是價(jià)稅合計(jì)做賬了，現(xiàn)在有問(wèn)題，他們又要紅沖發(fā)票，導(dǎo)致這個(gè)月我報(bào)稅比對(duì)不通過(guò)，系統(tǒng)讓我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我沒(méi)有抵扣勾選呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那您就把那張發(fā)票點(diǎn)勾選不抵扣就可以了。
2022 09/07 10:36
84784991 
2022 09/07 10:39
但是他們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票給我了，沒(méi)有影響嗎
玲老師 
2022 09/07 10:46
你好? 沒(méi)有的? 原來(lái)的 正數(shù)發(fā)票點(diǎn)勾選不抵扣??
84784991
2022 09/07 10:59
那我申報(bào)表要怎么填呢
玲老師
2022 09/07 11:06
勾選不抵扣，不需要填寫(xiě)報(bào)表。
84784991
2022 09/07 11:07
我還是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，我勾選不抵扣之后，還是比對(duì)不通過(guò)
玲老師
2022 09/07 11:25
你好 不用轉(zhuǎn)出來(lái) 因?yàn)闆](méi)有抵扣?
84784991
2022 09/07 11:27
勾選不抵扣要不要統(tǒng)計(jì)，
84784991
2022 09/07 11:30
關(guān)鍵是比對(duì)不通過(guò)過(guò)，報(bào)不了稅，我低了不抵扣勾選，也沒(méi)用呀
玲老師
2022 09/07 11:33
如果這樣不通過(guò)，你就要找稅務(wù)局了。
正常點(diǎn)勾選不抵扣就可以了。
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