問題已解決

老師!我們給客戶開了一張票,他們也抵扣了,現(xiàn)在跨月銷售退回,我們給他們開了一張紅字發(fā)票,這次報(bào)稅的時候,系統(tǒng)提示我們這張紅字發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是哪里有問題嗎?

84784947| 提問時間:2022 11/12 14:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 開紅字信息表的 發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來??
2022 11/12 14:26
84784947
2022 11/13 05:14
我們是銷售方,客戶銷售退回,不應(yīng)該是沖減銷項(xiàng)稅額嗎?????
玲老師
2022 11/13 07:03
您好,銷售方開紅字發(fā)票是方紅沖收入,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 .是采購方填寫表二需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, .
玲老師
2022 11/13 07:05
你查一下你們還有沒有被你自己的銷售方紅沖的發(fā)票?然后需要你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情況 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是采購方需要做的。
玲老師
2022 11/13 07:12
或者您再打電話問一下您那客戶,他們是不是沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
玲老師
2022 11/13 07:21
。是原來抵扣進(jìn)項(xiàng)的那一方,也就是采購方,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才對。
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