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問題已解決
老師我們上年每個(gè)月申報(bào)的未開票收入一共1100萬，今年在那里可以看到，我今年開了200萬，在那查詢還可以開但已申報(bào)的發(fā)票
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您好，是開了也申報(bào)的是吧
2022 09/07 16:35
84785042 
2022 09/07 16:37
是的，有的開出有的沒有開出，所以好難分清
小鎖老師 
2022 09/07 16:40
您好，這是需要找出來那些是開票的。那些是不開票的
84785042
2022 09/07 16:41
就是不知道怎樣區(qū)分
小鎖老師
2022 09/07 16:42
那你們之前也沒有統(tǒng)計(jì)嗎，哪些開票哪些沒有
84785042
2022 09/07 16:43
只是按系統(tǒng)導(dǎo)出的每月數(shù)沒有錯(cuò)，一年出來的總數(shù)這樣啊
小鎖老師
2022 09/07 16:44
那您現(xiàn)在是要區(qū)分嗎還是
84785042
2022 09/07 16:46
想要清楚我還有多少額度可以開，我們是中途每月有提前申報(bào)的，收到預(yù)收款，明白嗎老師
小鎖老師
2022 09/07 17:04
那就直接在你開票系統(tǒng)，導(dǎo)出來一個(gè)開票的明細(xì)，這樣就可以了
84785042
2022 09/07 17:06
怎樣對，我們有3.9.13的稅率的
小鎖老師
2022 09/07 17:10
你們是一般納稅人？一般納稅人沒有免費(fèi)額度啊，直接開就行了
84785042
2022 09/07 17:13
沒有說免費(fèi)，我們有攤鋪費(fèi)9個(gè)點(diǎn)，水泥混凝土3個(gè)點(diǎn)，瀝青混凝土13個(gè)點(diǎn)，唉不問了，腦瓜疼
小鎖老師
2022 09/07 17:14
那是啥意思？是問多少進(jìn)項(xiàng)可以抵扣還是
84785042
2022 09/07 17:17
說了我要怎樣搞明白我還有多少額度發(fā)票是可以不用交稅的，開出發(fā)票是填在未開票收入欄中的，說了一天原來還搞不明白重點(diǎn)
小鎖老師
2022 09/07 17:46
首先你不管是無票收入還是以開票收入，只要你是一般納稅人都需要交稅，你不想交稅是因?yàn)槟阌羞M(jìn)項(xiàng)，但是要看你有多少進(jìn)項(xiàng)來抵扣才決定你是否交稅
84785042
2022 09/07 20:35
都說了，我已經(jīng)做了末開票收入交了稅但是還沒有開出發(fā)票，過了一段時(shí)間后我才開發(fā)票而這一次開票我就不用交稅了，在未開票收入那里填負(fù)數(shù)，因?yàn)橹耙呀?jīng)交過了。我問的是怎樣弄清楚我還有多少未開票金額。
小鎖老師
2022 09/07 20:37
那你問的不就是之前未開票現(xiàn)在轉(zhuǎn)開票了嗎，就是這部分金額是多少，之前申報(bào)的未開票是多少
小鎖老師
2022 09/07 20:38
直接說清楚就可以了啊，那很簡單啊，之前申報(bào)表查詢，下載下來，在主表的未開票收入欄次，把之前申報(bào)的金額合計(jì)一下，然后再本月申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)，然后再正常開票，填在對應(yīng)稅率欄次
小鎖老師
2022 09/07 20:38
而且再說了，你們未開票的金額，做賬的時(shí)候也有統(tǒng)計(jì)那些是沒開票的客戶吧，總不至于這個(gè)都沒有吧
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