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實(shí)務(wù)
問題已解決
我用A公司（一般納稅人），跟甲方公司簽訂了一份合同。 合同金額含稅總額100萬（稅率9%）。我委托A公司給甲方公司開了含稅9% 價稅額100萬。 甲方公司給A公司轉(zhuǎn)入100萬。 A公司在不抽取任何管理費(fèi)的情況下，除去他基本繳納的稅費(fèi)后，我應(yīng)該能得到多少錢？并且是怎么計算的？
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這個的話要看對方收多少的管理費(fèi)，還要看對方的一個稅負(fù)來決定的，你可以讓對方給你提供一個明細(xì)。一般的話他是不會超過7%。
2022 09/07 20:34
84785029 
2022 09/07 20:57
對方在不收取任何管理費(fèi)的情況下。
另外補(bǔ)充一點(diǎn)，我從a公司過賬，給a公司開了70萬的材料票（含稅13%）。另外開20多萬的免稅普票。
陳詩晗老師 
2022 09/07 20:59
增值稅100÷1.09×9%-70÷1.13×13%
附加稅，增值稅×12%
印花稅170×萬分之3
所得稅（100÷1.09-70÷1.13-20）×25%
84785029
2022 09/07 20:59
另外這7%是多少金額的7%？
陳詩晗老師
2022 09/07 21:00
這個7%是很多那個**行業(yè)，他們一般收的費(fèi)用。
84785029
2022 09/07 21:09
老師，這樣的方式，會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎？
另外補(bǔ)充一點(diǎn)，A公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給材料公司70萬。A公司說在做完賬后，把70萬的材料稅700000÷1.13×0.13=80530.9765625，這筆費(fèi)用后期再返還給我，因?yàn)槟壳斑@個材料稅費(fèi)是我先墊付的。請問老師，這樣有問題嗎？
陳詩晗老師
2022 09/07 21:24
會產(chǎn)生的，你提供的票小于他幫你開具的，就有利潤
陳詩晗老師
2022 09/07 21:24
沒問題，這個是正常處理的
84785029
2022 09/07 21:28
按照100萬的比例，我可以給你提供給他70萬材料票，也可以給他提供30萬的勞務(wù)票。
陳詩晗老師
2022 09/07 21:35
如果提供100票據(jù)，就不存在利潤，不涉及所得稅
84785029
2022 09/07 21:43
老師，只會產(chǎn)生附加費(fèi)，印花稅對吧！
另外，公司說如數(shù)把材料稅費(fèi)返還給我，這個稅費(fèi)他是可以100%抵扣的吧！一般抵扣周期是多久？謝謝老師！
陳詩晗老師
2022 09/07 21:48
是的，可以100%抵扣，這個沒有時間限制。
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