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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn)，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方，由于合同原因，對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來(lái)了，在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢(xún)的是，我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
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您好，您八月份開(kāi)的還是需要做賬的
2022 09/08 07:27
84784972 
2022 09/08 07:28
怎么寫(xiě)分錄呢？老師
東老師 
2022 09/08 07:29
開(kāi)票的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸收入 紅沖做負(fù)數(shù)就行了
84784972
2022 09/08 07:30
我原來(lái)已經(jīng)做了收入了的
東老師
2022 09/08 07:31
是的，你開(kāi)票了，一正一負(fù)就是沒(méi)發(fā)生一樣嗎
84784972
2022 09/08 07:32
哦。明白了。那9月份我紅沖的發(fā)票分錄怎么寫(xiě)分錄呢？
東老師
2022 09/08 07:33
按照之前做的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就行
84784972
2022 09/08 07:35
明白了，新開(kāi)具的發(fā)票就正常做分錄就可以了對(duì)吧？
東老師
2022 09/08 07:36
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思
84784972
2022 09/08 07:36
好的，非常感謝祝中秋節(jié)快樂(lè)！
東老師
2022 09/08 07:37
謝謝您，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84784972
2022 09/08 07:37
好滴，謝謝老師
東老師
2022 09/08 07:38
好的，好的，多謝多謝多謝了
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