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老師好，補計提工資，是不是，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬，補計提31900元，需要調(diào)整所得稅怎么算??？
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你好
是的是的是這么做的。
2022 09/09 14:57
84785006 
2022 09/09 14:59
怎么算啊，老師？
郭老師 
2022 09/09 15:00
你好，之前去年盈利金額是多少的？
84785006
2022 09/09 15:01
按照本年利潤嗎？看盈利金額嗎？
郭老師
2022 09/09 15:01
號不是的，看去年的，看去年的利潤總額。
84785006
2022 09/09 15:05
20萬，然后這個借：所得稅費用 貸：以前年度損益調(diào)整，這個所得稅怎么算呢？
郭老師
2022 09/09 15:07
你現(xiàn)在是需要退稅嗎？
郭老師
2022 09/09 15:07
這調(diào)整的分錄不對
84785006
2022 09/09 15:08
老師，不需要退稅，就是財務(wù)報表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，想把他調(diào)正
郭老師
2022 09/09 15:09
你好，那你只需要修改職工薪酬明細(xì)表實際金額和稅收金額里面加上這個金額就可以的。
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