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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師。沖紅去年的發(fā)票該怎么做賬，我們是銷售方，去年給他們開的普票是10000元，有7000的銀行存款，3000的應(yīng)收帳款；今年要把10000元沖紅重新給開7000元發(fā)票。
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借應(yīng)收賬款付1萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款7000，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 09/13 17:22
84785002 
2022 09/13 17:27
還要調(diào)整以前年度損益嗎？
84785002
2022 09/13 17:29
我們?nèi)ツ晔鞘樟?000銀行存款，3000的應(yīng)收賬款，怎么會做10000的應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)呢？
郭老師 
2022 09/13 17:33
你好，你能修改匯算清交嗎？不修改的情況下做這個(gè)。
郭老師
2022 09/13 17:34
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)1萬，這是紅沖之前的。如果你不做紅沖應(yīng)收賬款的話，你做銀行存款嘛，錢又沒有退回來。
84785002
2022 09/13 17:37
不能修改匯算清繳，那怎么做賬，麻煩您寫一下分錄
郭老師
2022 09/13 17:37
借應(yīng)收賬款-1萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款7000，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 09/13 17:38
你的應(yīng)收賬款也沒有余額，當(dāng)時(shí)去年的話，你的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛著3000，現(xiàn)在紅沖了1萬，還有7000，下面又開了一次期限的發(fā)票，現(xiàn)在正好余額是零。
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