問題已解決

老師你好，我們公司是建筑公司，農(nóng)民工的工資一次性發(fā)幾萬(wàn)元，然后申報(bào)個(gè)稅為了不交個(gè)稅就分開幾次申報(bào)，這樣賬上和申報(bào)個(gè)稅的金額就不一致了，有沒有問題的呢？

84784952| 提問時(shí)間：2022 09/13 20:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你們交社保嗎？如果交了社保沒有關(guān)系的。
2022 09/13 20:36
84784952
2022 09/13 20:37
沒有買社保的
郭老師
2022 09/13 20:41
沒有買社保的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)。
84784952
2022 09/13 20:42
要不要計(jì)提工資的呢？
郭老師
2022 09/13 20:45
你好，你要賬上做工資，按月申報(bào)，個(gè)稅的話，你發(fā)下去不要做工資，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，然后按月做計(jì)提，按月出工資表。到時(shí)候沖這個(gè)其他應(yīng)收款。
84784952
2022 09/13 20:47
可以列個(gè)分錄嗎？看不懂
郭老師
2022 09/13 20:55
借其他應(yīng)收款貸銀行存款， 借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
84784952
2022 09/13 20:57
第二步是計(jì)提申報(bào)個(gè)稅的金額嗎？
84784952
2022 09/13 20:58
為什么不是進(jìn)其他應(yīng)付賬款呢？
郭老師
2022 09/13 20:59
你好 是的 個(gè)人欠企業(yè)的錢 其他應(yīng)收款 你欠個(gè)人的其他應(yīng)付款
84784952
2022 09/13 21:02
這個(gè)是公司要發(fā)農(nóng)民工的工資啊，不是應(yīng)該企業(yè)欠個(gè)人的錢嗎？進(jìn)其他應(yīng)付款？
郭老師
2022 09/13 21:02
你好，他提前預(yù)支不是嗎。
郭老師
2022 09/13 21:02
不是要按月分?jǐn)倖幔?/div>
84784952
2022 09/13 21:03
是按月分?jǐn)偟模?/div>
郭老師
2022 09/13 21:04
一次發(fā)下去了，100,000你想按月給他分?jǐn)?0,000不是這個(gè)意思嗎？
84784952
2022 09/13 21:05
是這個(gè)意思的
郭老師
2022 09/13 21:07
那借其他應(yīng)收款貸銀行存款10萬(wàn) 是他欠你們單位的
84784952
2022 09/13 21:07
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/13 21:08
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