問(wèn)題已解決

老師19行應(yīng)納稅額98104.15怎么計(jì)算？11行-18行不是98104.15，表二申報(bào)認(rèn)證的專(zhuān)票是16093.21。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/15 10:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-上期留底 如果你們有加計(jì)扣除的，需要減去加計(jì)扣除。
2022 09/15 10:07
84785044
2022 09/15 10:12
是的，算出來(lái)了，謝謝老師
郭老師
2022 09/15 10:12
不用客氣工作順利
84785044
2022 09/15 10:36
老師，加計(jì)抵減本期發(fā)生額是2413.98，我們加計(jì)抵減是享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%。這個(gè)本期發(fā)生額怎么計(jì)算出來(lái)的呢？本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是16093.21
郭老師
2022 09/15 10:38
進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，按照這個(gè)來(lái)的，你之前是不是有沒(méi)扣除的。
84785044
2022 09/15 10:45
7月末表四加計(jì)抵減期末余額是11572.92，沒(méi)看到哪里有沒(méi)扣除的呢
84785044
2022 09/15 10:47
表四本期發(fā)生額，是系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算出來(lái)的數(shù)據(jù)，一直沒(méi)有改動(dòng)
郭老師
2022 09/15 10:47
期初余額加上本期發(fā)生額減去實(shí)際抵扣金額等于期末。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~