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老師，我之前的會計把發(fā)票未認(rèn)證的金額都記在進(jìn)項稅額科目，我接手后習(xí)慣先記在待認(rèn)證里面，我這個月認(rèn)證了她之前直接記在進(jìn)項稅里的發(fā)票，然后8月進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候，進(jìn)項稅的金額就是負(fù)數(shù)了，也就是說她之前的票認(rèn)證多了，賬本沒上帳好像，我現(xiàn)在也抵扣了，稅也交了，我該怎么辦呢，現(xiàn)在。
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已經(jīng)做到了進(jìn)項里面，你現(xiàn)在認(rèn)證了，就不要再增加你的進(jìn)項了，你就不用做了。
2022 09/15 11:10
郭老師 
2022 09/15 11:10
要再做的話就重復(fù)了。
84784959 
2022 09/15 11:13
我沒有增加進(jìn)項，也就是說帳載的進(jìn)項小于實記的進(jìn)項
84784959
2022 09/15 11:16
我之前一直提醒自己不認(rèn)證完3月的，結(jié)果這次忘了
郭老師
2022 09/15 11:24
你好，那你沒有認(rèn)證之前，你賬上的進(jìn)項是正確的嗎
84784959
2022 09/15 11:31
我只知道我接手的時候，進(jìn)項稅額跟實有熟不一致
郭老師
2022 09/15 11:33
不一致的，你查一下是不是你們單位沒有認(rèn)證的。如果是的話，你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費待認(rèn)證，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，做這個之后，你的鏡像是不是一致了，一致的情況下，你再把發(fā)票認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
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