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具體數(shù)據(jù)對應(yīng)哪個表的第幾行 ，麻煩都列出來一下 ，我在線等

你好。你需要把表發(fā)來，我看一下填到哪一行？

這兩張表 具體金額 具體對應(yīng)到哪一張表 哪一行

麻煩稍微快一點(diǎn)

小規(guī)模這樣填寫。 1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報表》第2行，填寫2行，一定同時手動添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時開具普通發(fā)票的，不論兩者合計(jì)金額是多少，3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行，其中： （1）如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的，普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 （2）如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的，普通發(fā)票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

結(jié)合我給的數(shù)據(jù) 具體填列 不是復(fù)制粘貼，不然我上傳開票數(shù)據(jù)和報表干什么呢？

這個就是填寫說明，因?yàn)槟闶切∫?guī)模，直接填寫到小微企業(yè)那個里就行了，然后再選擇減免表，選上政策填寫。

直接填寫到小微企業(yè)那一行。

我再說一下，我只要 結(jié)果，至于過程我不關(guān)心，我開的100萬建筑服務(wù) 和50萬的運(yùn)輸服務(wù) 填在我上傳的申報表對應(yīng)欄上

寫到第十行小微企業(yè)那里。

撚后沒看到你的減免表 發(fā)來看一下??

100萬%2b50萬全部填在主表第10行嗎？ 前面上傳錯了，上傳了兩個一樣的 ，這個附列資料表怎么填 ？

前面圖看明白了 100萬+50萬全部填在主表第12行? ? ?前面看錯了? 是12行里?? 減免表 填寫在? 3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。100萬+50萬全部填在 第一列里?

好的，這個 附表怎么填？

填寫那個減免表。把減免政策。那個號碼填上，然后把免稅的收入填寫第一列里就行了。

這個表 我們是大廳申報，只用填我上傳的這兩個表

因?yàn)槟惴蠝p免政策 所以要填寫減免表? 3%稅率行? 先填寫減免代碼??01045308? 再填寫第一列收入?100萬+50萬? 這樣就填寫完了??