問(wèn)題已解決

怎么填啊老師?我是超市一般納稅人,我銷(xiāo)售蔬菜肉那些不是免稅嗎?我就填在主表免稅銷(xiāo)售額那了,現(xiàn)在說(shuō)附表跟主表不一致,那我主表免稅那銷(xiāo)售額填附表哪里?急急急 ,老師免稅蔬菜怎么報(bào)?填那欄?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/17 16:54
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
超市銷(xiāo)售這一些是免稅的,直接填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額。
2022 09/17 16:55
84785006
2022 09/17 16:57
我知道啊? 我填到免稅銷(xiāo)售額了,申報(bào)時(shí),提示主表與附表金額不一致,請(qǐng)問(wèn)免稅附表咋填?
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 17:23
你的主表和附表你都應(yīng)該填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額里面啊。
84785006
2022 09/17 19:34
我問(wèn)這個(gè)減免表咋填?附表主表都填免稅了,但是他提示減免表與主表的免稅銷(xiāo)售額欄不相等,邏輯關(guān)系不符
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 19:36
因?yàn)槟阆硎芰嗣舛?,所以說(shuō)你的減免稅明細(xì)表里面需要填寫(xiě)您免稅銷(xiāo)售的這一部分?jǐn)?shù)據(jù),你把它填進(jìn)去就行了,你應(yīng)該是沒(méi)有填寫(xiě)這個(gè)表,所以說(shuō)有這個(gè)提示。
84785006
2022 09/17 19:57
老師那個(gè)性質(zhì)里面就沒(méi)有那個(gè)免稅政策,怎么辦?就沒(méi)那項(xiàng)
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 19:58
你截圖出來(lái)看一下你是哪個(gè)地方?jīng)]有。
84785006
2022 09/17 20:05
減免表給老師發(fā)過(guò)去了 ,老師看一下我咋填,銷(xiāo)售額填哪里?性質(zhì)那咋選了?
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 20:09
左邊有一個(gè)下拉箭頭,你直接選擇你享受的優(yōu)惠就行了。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 20:10
然后后面部分就是期初的本期發(fā)生額,本期實(shí)際的這個(gè)你就根據(jù)你實(shí)際享受的填寫(xiě)就行了。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 20:10
就比方說(shuō)你本期享受了10萬(wàn)的優(yōu)惠稅額,你就在本期發(fā)生額和實(shí)際的金額填寫(xiě)就行了。
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