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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，收到下游水電費(fèi)押金2萬(wàn)，怎么寫分錄？
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借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。
2022 09/19 08:57
郭老師 
2022 09/19 09:07
你好，借其他應(yīng)付款2.5貸其他業(yè)務(wù)收入，
借銀行存款貸其他應(yīng)付款
郭老師
2022 09/19 09:16
你好，你們不是收人家的錢嘛，不給他開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2022 09/19 09:16
這是你單位的收入，單位的收入需要繳納增值稅的。
郭老師
2022 09/19 09:20
你好，可以問(wèn)下稅務(wù)局，偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開(kāi)發(fā)票吧，如果你是代收代付的，可以走代收代付。
郭老師
2022 09/19 09:25
你好，你看對(duì)方要不要發(fā)票。
郭老師
2022 09/19 09:31
問(wèn)你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù)允許自己開(kāi)發(fā)票吧？
郭老師
2022 09/19 09:31
有些要求不嚴(yán)格的可以開(kāi)出來(lái)的。
郭老師
2022 09/19 09:31
你們單位是代收代付的嗎？
郭老師
2022 09/19 09:33
嗯，你好，這個(gè)期間有沒(méi)有利潤(rùn)。
郭老師
2022 09/19 09:33
說(shuō)這些沒(méi)有用，不管是怎么取得取得的，你有沒(méi)有利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)的就走代收代付，如果有利潤(rùn)的，你不管怎么收錢，都需要交增值稅的。
郭老師
2022 09/19 09:38
你們支付給電力局100，然后你們自己用了20，剩下的是對(duì)方使用的，你收對(duì)方80，這個(gè)就是代收代付
你只需要給他發(fā)票復(fù)印件加上原始憑證分割單，就對(duì)方就可以抵扣企業(yè)所得稅，你也不用給他開(kāi)發(fā)票
你也不用多交所得稅，你走代收代付就可以
郭老師
2022 09/19 09:43
你好，那就不需要開(kāi)發(fā)票的，你也不需要交稅，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款做這個(gè)。
郭老師
2022 09/19 09:48
你好，走代收代付不影響的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)不就是嗎？
84784968 
2022 09/19 09:05
好的，那這個(gè)月結(jié)算有2.5萬(wàn)水電費(fèi)，這個(gè)又要怎么寫分錄？
84784968
2022 09/19 09:06
以及還需要給我們補(bǔ)交5000元的分錄？
84784968
2022 09/19 09:14
其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目，不用工程施工—間接費(fèi)用—水電費(fèi)嗎？因?yàn)槲覀兊乃娰M(fèi)是業(yè)主甲方代扣代繳，只是甲方還沒(méi)有給我們辦理結(jié)算扣款，而我們的下游且一直在交押金有辦理結(jié)算，也是一直在用我們的電費(fèi)！
84784968
2022 09/19 09:19
確實(shí)是銀行存款收的押金，但是我們可能開(kāi)不了發(fā)票，因?yàn)槲覀兪墙ㄖ┕た偝邪鼏挝?，?jīng)營(yíng)范圍不包含水電費(fèi)！
84784968
2022 09/19 09:24
那如果我們收下游水電費(fèi)現(xiàn)金呢，這個(gè)就不用開(kāi)發(fā)票了？
84784968
2022 09/19 09:29
如果要發(fā)票，我們不能開(kāi)，那怎么辦？
還有就是如果賬務(wù)不好處理，能不能退還押金，給下游直接現(xiàn)金，這樣我們就不用開(kāi)票不用繳稅了！
84784968
2022 09/19 09:33
我們的水電費(fèi)是甲方從我們的工程款里面直接扣下來(lái)的，而我們下游的水電費(fèi)又是在我們的水電費(fèi)！
84784968
2022 09/19 09:37
啥代收代付呀？有關(guān)系嗎？啥又牽扯利潤(rùn)了？甲方代扣代繳我們的水電費(fèi)，只是水電費(fèi)從我們的工程款里面扣除，還沒(méi)聽(tīng)我的表述？我們?cè)趺创沾?？下游用我們的水電費(fèi)
84784968
2022 09/19 09:42
都說(shuō)了我們的水電費(fèi)是業(yè)主甲方代扣代繳從我們的工程款里面扣，比如，我們用水電費(fèi)100萬(wàn)，其中有20萬(wàn)是我們下游用的，甲方從我們工程款里面直接扣除100萬(wàn)，甲方支付電力局100萬(wàn)，電力局給甲方開(kāi)票100萬(wàn)！我們要把下游的20萬(wàn)收回來(lái)！是這個(gè)意思！
84784968
2022 09/19 09:45
但是下游是對(duì)公給我們轉(zhuǎn)賬，這個(gè)不影響吧？
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