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老師:京東買的東西付款2000，發(fā)票開了2000，退了128的保價費，退到公戶，怎么做賬呢。
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你好，當(dāng)時怎么做的分錄？
2022 09/24 11:05
84785035 
2022 09/24 11:08
沒做呢，不知道128蓋怎么辦，付款和發(fā)票正好對應(yīng)2000
郭老師 
2022 09/24 11:11
你好，買來這個是做什么用的？借庫存商品貸銀行存款2000，借銀行存款貸庫存商品128。
84785035
2022 09/24 11:18
辦公用品，老師您這樣做不對吧
84785035
2022 09/24 11:19
買的辦公費，京東。多退了128的保價。128怎么辦呢
郭老師
2022 09/24 11:21
你好，把庫存商品改成管理費用不就可以了嗎？
郭老師
2022 09/24 11:21
借管理費用貸銀行存款
退回來的沖管理費用
84785035
2022 09/24 11:50
不行呀。這樣。收到2000發(fā)票付了2000，退回128
郭老師
2022 09/24 11:50
你好，沒有關(guān)系的，你非得按照發(fā)票來做嗎？
84785035
2022 09/24 11:50
128是錢，票還是2000
郭老師
2022 09/24 11:51
借管理費用，貸銀行存款2000，
借銀行存款貸營業(yè)外收入128，這個可以吧。
84785035
2022 09/24 11:51
可以不按發(fā)票做嗎？這樣的做納稅調(diào)整吧，匯算清繳的時候
郭老師
2022 09/24 11:51
優(yōu)惠的可以沖成本費用
也可以做營業(yè)外收入
所有我的分錄沒有問題
84785035
2022 09/24 11:52
哦哦，好的謝謝您
郭老師
2022 09/24 11:52
沒有規(guī)定發(fā)票必須和付款一致的
郭老師
2022 09/24 11:52
不一致的也沒有問題
只要不是虛開
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