問(wèn)題已解決

老師好！公司總部帶我們分公司收了一筆貼現(xiàn)銀行承兌匯票，分公司跟公司總部掛內(nèi)部往來(lái)應(yīng)該怎么做分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/26 21:40
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 借，其他應(yīng)收款 貸，應(yīng)收票據(jù)
2022 09/26 21:41
84785000
2022 09/26 21:46
是公司總部賬戶(hù)代我們分公司收的業(yè)主工程款，不是現(xiàn)金，是貼現(xiàn)銀行承兌匯票，現(xiàn)在是要求我們分公司跟其公司總部掛內(nèi)部往來(lái)，不知道咋做分錄？麻煩老師指導(dǎo)一下
陳詩(shī)晗老師
2022 09/26 21:47
前面的分錄你覺(jué)得是什么問(wèn)題
84785000
2022 09/26 21:48
借方用內(nèi)部往來(lái)，貸方應(yīng)收票據(jù)
84785000
2022 09/26 21:52
收到業(yè)主工程款，正常是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
陳詩(shī)晗老師
2022 09/26 21:52
內(nèi)部往來(lái)一般用于連鎖企業(yè) 你總分公司也用了這個(gè)科目？
84785000
2022 09/26 21:55
是的，我們屬于公司下屬的分公司。收款都是總公司賬戶(hù)統(tǒng)一管理。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/26 21:56
那你前面分錄處理可以的
84785000
2022 09/26 22:02
是要做兩筆分錄？借內(nèi)部往來(lái)，貸應(yīng)收賬款，借銀行存款，貸內(nèi)部往來(lái)
陳詩(shī)晗老師
2022 09/26 22:03
借，內(nèi)部往來(lái) 貸，應(yīng)收賬款 借，銀行存款 貸，內(nèi)部往來(lái) 總分公司分別處理
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