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老師 我們向分公司打了一筆款 分公司是以內(nèi)部往來 資金劃撥入帳的 合并報表 這筆抵消分錄要怎么做呢

84784967| 提問時間：2019 05/31 14:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
假如打款150元，從集團總體的角度看，總公司掛其他應(yīng)收150，分公司就掛了其他應(yīng)付150，實際上就該不存在，應(yīng)予再抵消， 所以分錄是： 借：其他應(yīng)付150 貸：其他應(yīng)收150
2019 05/31 14:52
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