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稅務(wù)檢查讓補繳21年度所得稅，咋做分錄？
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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2022 09/28 07:01
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請問公司前法人出資補繳稅務(wù)檢查以前年度稅款的會計分錄如何填制？
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請問老師，稅務(wù)找我們，讓補繳21年的企業(yè)所得稅，怎么做分錄呢
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22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時做了以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄
那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整？補計提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄？
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老師 補繳21年企業(yè)所得稅，我做的分錄借貸方都對嗎？
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大家好，我想問一下，稅務(wù)局審計補繳2021年度增值稅，應(yīng)該要怎么做分錄？這樣做對嗎？
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- 老師新年好！請教一下，我公司銷售員在外出差取得住宿費增值稅發(fā)票，已經(jīng)入賬并做了進(jìn)項稅33元。在今天勾選認(rèn)證發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號開錯了，已經(jīng)聯(lián)系酒店重新開具了發(fā)票。想問下可以1月份所屬期再勾選嗎？12月份已經(jīng)入賬就不想再去改了，等于就是賬上的進(jìn)項稅額會比12月所屬期增值稅申報表上的多33?？梢缘膯幔康鹊?月份就會平，就是不知道年底這樣出現(xiàn)不一致會不會有影響。我同事說之前也是這樣操作的，因為今天發(fā)票已經(jīng)重開過來了，只是現(xiàn)在是做12月的，還不能勾選1月份的發(fā)票。 昨天
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