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老師，我們是一般納稅人，銷項稅抵了進項稅后進了未交增值稅科目，2021年12月產生留底退稅，賬務怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 留 抵不用處理 后面自動抵了??
2022 09/28 11:45
84785020 
2022 09/28 12:14
可是老師，銀行收到退款了，是不是就借:銀行存款 貸:未交增值稅，導致未交增值稅就一直掛著金額怎么辦
玲老師 
2022 09/28 12:16
留抵退稅時，
借銀行存款貸應交稅費，增值稅留抵退稅。借應交稅費增值稅留抵退稅貸進項稅額轉出。
84785020
2022 09/28 13:51
老師那，轉進進項稅額轉出科目后，一直留在進項稅額轉出科目了嗎，后續(xù)有沒有什么沖銷的操作
玲老師
2022 09/28 13:56
進項轉出的科目期末結轉到轉出未交增值稅里面。
84785020
2022 09/28 16:12
那它不就又掛到轉出未交增值稅科目了，老師它金額還是掛著呀
84785020
2022 09/28 16:21
好難呀這個留抵退稅，太繞了
玲老師
2022 09/28 16:26
是的，因為期末結轉就結轉到這個科目里的。
84785020
2022 09/28 16:28
好的，謝謝老師解答
玲老師
2022 09/28 16:35
客氣的，祝您月末愉快。
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