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老師,我們是一般納稅人,銷項(xiàng)稅抵了進(jìn)項(xiàng)稅后進(jìn)了未交增值稅科目,2021年12月產(chǎn)生留底退稅,賬務(wù)怎么處理

84785020| 提问时间:2022 09/28 11:41
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 留 抵不用處理 后面自動(dòng)抵了??
2022 09/28 11:45
84785020
2022 09/28 12:14
可是老師,銀行收到退款了,是不是就借:銀行存款 貸:未交增值稅,導(dǎo)致未交增值稅就一直掛著金額怎么辦
玲老師
2022 09/28 12:16
留抵退稅時(shí), 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅留抵退稅。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 09/28 13:51
老師那,轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目后,一直留在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目了嗎,后續(xù)有沒(méi)有什么沖銷的操作
玲老師
2022 09/28 13:56
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84785020
2022 09/28 16:12
那它不就又掛到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了,老師它金額還是掛著呀
84785020
2022 09/28 16:21
好難呀這個(gè)留抵退稅,太繞了
玲老師
2022 09/28 16:26
是的,因?yàn)槠谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里的。
84785020
2022 09/28 16:28
好的,謝謝老師解答
玲老師
2022 09/28 16:35
客氣的,祝您月末愉快。
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