問(wèn)題已解決

老師好，乙公司給甲公司開(kāi)票，由于甲公司賬戶上沒(méi)有錢(qián)，就掛的賬，后期因?yàn)橐夜境霈F(xiàn)問(wèn)題就把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給丙公司了，后來(lái)甲公司給了乙公司一張承兌，乙公司就把承兌背書(shū)給了丙公司，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬，是這樣做的，借:應(yīng)收票據(jù)貸:其他應(yīng)付款-丙公司借:其他應(yīng)付款-丙公司貸:應(yīng)收票據(jù)，導(dǎo)致現(xiàn)在乙公司賬上還有甲公司的應(yīng)收賬款余額，這樣的情況應(yīng)該怎樣調(diào)賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
丙給甲付款的嗎 乙開(kāi)的發(fā)票還給丙開(kāi)的嗎
2022 09/29 13:47
84785037
2022 09/29 13:49
乙給甲開(kāi)票，乙出現(xiàn)問(wèn)題，就把剩下的業(yè)務(wù)和往來(lái)全部轉(zhuǎn)給了丙公司，后期由丙公司給甲公司開(kāi)票
郭老師
2022 09/29 13:50
那剩下的錢(qián)給人家退回嘛，不退的話你做營(yíng)業(yè)外收入。
84785037
2022 09/29 13:52
本來(lái)就是甲應(yīng)該給乙付款，當(dāng)時(shí)甲沒(méi)有錢(qián)，就掛的賬，為什么要退給甲
郭老師
2022 09/29 14:00
借:其他應(yīng)付款-丙公司貸:應(yīng)收票據(jù)， 乙做的這個(gè)嗎
郭老師
2022 09/29 14:01
他做這個(gè)就是代收代付了 當(dāng)時(shí)就應(yīng)該是丙公司付款借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款甲 不要做貸其他應(yīng)付款
84785037
2022 09/29 14:03
乙做的? 借:應(yīng)收票據(jù)? 貸:其他應(yīng)付款-丙，借:其他應(yīng)付款-丙? 貸:應(yīng)收票據(jù)，那應(yīng)收賬款-甲的余額就還掛在賬面上，實(shí)際上是沒(méi)有了，給的承兌
84785037
2022 09/29 14:05
嗯嗯，以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)這樣做了，現(xiàn)在要銷(xiāo)賬，乙公司應(yīng)該怎樣更正分錄
郭老師
2022 09/29 14:05
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款-丙 借:其他應(yīng)付款-丙 貸:應(yīng)收票據(jù)， 這個(gè)不對(duì) 你修改了 借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款甲
84785037
2022 09/29 14:11
那把票據(jù)轉(zhuǎn)給丙公司了，那又怎么做
郭老師
2022 09/29 14:12
丙公司給你開(kāi)發(fā)票嗎？
84785037
2022 09/29 14:12
不開(kāi)發(fā)票
郭老師
2022 09/29 14:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收票據(jù)
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