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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下租房子的，交的押金收不回來(lái)了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)，問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)違約金不能單獨(dú)開(kāi)票，需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按7萬(wàn)房租和1.5萬(wàn)押金發(fā)票，和開(kāi)在一張發(fā)票上，分兩條:7萬(wàn)房租租賃 1.5押金 如果我收到這個(gè)8.5萬(wàn)發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
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你好，同學(xué)。您現(xiàn)在相當(dāng)于是整體租金和價(jià)外費(fèi)用一共8.5，那你肯定是按8.5開(kāi)具發(fā)票處理的。
8.5都作租金收入處理的。
合同和收據(jù)回單 類的
2022 09/29 16:14
84785044 
2022 09/29 16:29
麻煩給我寫(xiě)下具體分錄怎么做？我3月發(fā)票7萬(wàn)，今天給稅務(wù)局紅沖了，但是我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn)? ?，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬(wàn)，貸銀行存款
陳詩(shī)晗老師 
2022 09/29 16:31
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬(wàn)?
借，管理費(fèi)用? 8.5
? 貸，應(yīng)付賬款? 7
其他應(yīng)收款? 1.5
84785044
2022 09/29 16:38
老師，3月份我就做了這個(gè)7萬(wàn)分錄，這次把這個(gè)7萬(wàn)發(fā)票稅務(wù)局代開(kāi)的，給他們沖紅了，那我這次拿到8.5發(fā)票，我不用做一比紅沖的分錄嘛？紅沖我3月做的那比
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 16:39
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬(wàn) 這就是沖紅的分錄
84785044
2022 09/29 16:42
那這筆沖紅的分錄，我怎么寫(xiě)摘要？用什么后附件？?你說(shuō)的這筆分錄，是我新開(kāi)發(fā)票8.5萬(wàn)，借，管理費(fèi)用? 8.5? ?？？？？這個(gè)借管理費(fèi)用？1.5萬(wàn)不用走營(yíng)業(yè)外支出嘛？不是違約金嗎？？？貸，應(yīng)付賬款? 7 其他應(yīng)收款?
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 16:45
沖紅Xx號(hào)憑證就行了。
同學(xué)。這是價(jià)外費(fèi)用，人家開(kāi)的是租金，計(jì)管理費(fèi)用
84785044
2022 09/29 16:47
這張發(fā)票，寫(xiě)的是違約金啊15000元，不計(jì)入營(yíng)業(yè)在支出？走管理費(fèi)用-租賃費(fèi)嘛？？？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 16:49
他開(kāi)票的項(xiàng)目是租金，建議走管理費(fèi)用。
因?yàn)樵诙愂帐前磧r(jià)外費(fèi)用處理的
84785044
2022 09/29 16:53
你說(shuō)的管理費(fèi)用是管理費(fèi)用-租賃費(fèi)嘛？按照價(jià)外費(fèi)用，不是走營(yíng)業(yè)外支出科目?。克@個(gè)1.5也是按照租賃模式交的稅，房產(chǎn)稅那些都交了，如果我走營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳，需要納稅調(diào)增嘛？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/29 16:59
不用調(diào)整，您這可以正常扣除的
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