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老師，要注銷了，還有進項留底怎么處理呢
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你好，符合留抵退稅的政策嗎？如果不符合的話，進項轉出。
2022 10/04 11:25
84784960 
2022 10/04 11:27
進項轉出是不是要交稅？怎么做分錄
郭老師 
2022 10/04 11:33
你好，進項轉出不需要交稅的，你有進項留的這樣一個抵扣了不就可以啦。這個是什么業(yè)務留底的？
84784960
2022 10/04 11:34
我們茶葉的進項。比如就是1w買進來的茶葉，注銷了，9000賣出去
郭老師
2022 10/04 11:36
借主營業(yè)務成本
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
84784960
2022 10/04 11:37
老師，我們其他應付款還欠了法人的錢。沒有錢還，怎么處理呢？
郭老師
2022 10/04 11:37
不需要還錢的，轉營業(yè)外收入。
84784960
2022 10/04 11:39
老師，是借其他應付款 貸營業(yè)外收入-不能償還債務。這樣不？
郭老師
2022 10/04 11:41
可以的，可以這么做的。
84784960
2022 10/04 11:43
老師，未分配利潤為正數(shù)。這個要交稅嗎
郭老師
2022 10/04 11:43
需要交企業(yè)所得稅的，如果有盈利。
84784960
2022 10/04 11:44
彌補之前年度虧損后是不盈利的。但是9月的資產負債表的未分配利潤為正數(shù)。要不要交個稅啥的
郭老師
2022 10/04 11:45
你看下你的利潤表，本年累計減去彌補虧損，這個金額是盈利的還是虧損的？
84784960
2022 10/04 11:46
之前年度虧損為3.8w。本年累計利潤為1w多
郭老師
2022 10/04 11:49
你好
那就補需要繳納的。
郭老師
2022 10/04 11:49
你好，那就不需要繳納的。
84784960
2022 10/04 11:51
老師，稅務局會不會要求第二季度有利潤，讓我們交個稅。一般是企業(yè)有盈利 ，交完企業(yè)所得稅后，才分配利潤，才交個稅對不
郭老師
2022 10/04 11:51
你好，第二季度的已經(jīng)申報過去了，年累計是盈利的還是虧損的？
84784960
2022 10/04 11:51
2022年年累計是盈利的。但是2021是虧損的
郭老師
2022 10/04 11:57
按企業(yè)所得稅看一到本月份的和解，然后解彌補虧損，知道了嗎？按照這個來算，我也不清楚你第二季度是什么情況，你也可以說一下詳細的。
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