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老師，其它應收款社保費有負數(shù)怎么調(diào)平
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意思是多扣除了社保了？要么沒交，要么就多扣了？
查查什么情況？
03/18 09:19
84785010 
03/18 09:20
社保交了的
家權老師 
03/18 09:24
那么就是多扣了，查明是多扣誰的？下次少扣或者直接支付給他
84785010
03/18 09:37
是少記賬了，上一年的已經(jīng)結賬了，怎么處理呢
家權老師
03/18 09:38
什么少記賬了？要說清楚
84785010
03/18 09:40
少記了借：其它應收款社保費，貸：銀行存款
家權老師
03/18 09:43
直接補做就是了哈，不影響損益
84785010
03/18 09:44
已經(jīng)結賬了哦
家權老師
03/18 09:45
不影響損益的，直接做賬就是了哈，寫明原因
84785010
03/18 09:48
上一年的報表要體現(xiàn)這一筆才可以呢
家權老師
03/18 09:50
那么你就修改上年的報表
84785010
03/18 09:54
期末貨幣資金可以為負數(shù)嗎
家權老師
03/18 09:56
不可以的，賬上沒錢，怎么支付出去了？邏輯不符哈
84785010
03/18 14:05
嗯嗯，謝謝！
家權老師
03/18 14:10
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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