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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是江蘇省小規(guī)模企業(yè),開了普票3800,做賬分錄請看下對不對,謝謝 借:應(yīng)收賬款3800 貸:主營業(yè)務(wù)收入3800 暫時(shí)沒收到款項(xiàng) 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入3800 貸:本年利潤3800
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2022 10/09 13:20
84784973
2022 10/09 13:24
老師您好,只要是涉及主營業(yè)務(wù)科目的,月末全部要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入或成本中,對吧
借:應(yīng)收賬款10萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入97000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)收入97000
貸:本年利潤97000
稅費(fèi)3000那個(gè)暫時(shí)不用管的是嗎,不太明白這點(diǎn)
小菲老師
2022 10/09 13:26
同學(xué),你好
那個(gè)是稅金,不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784973
2022 10/09 13:33
好的呢,老師,還有個(gè)問題哈
我們租用設(shè)備給對方開票后
借:工程施工-間接費(fèi)用 15000
貸:銀行存款15000
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:主營業(yè)務(wù)成本15000
貸:工程施工-間接費(fèi)用15000
這么做憑證對嗎,放在此科目下合理嗎
小菲老師
2022 10/09 13:34
同學(xué),你好
嗯嗯,是可以的
84784973
2022 10/09 13:35
老師,這個(gè)是我付好款下分錄,如果對方給我開票了,但是還未付款,完整的分錄請問該如何寫呀
小菲老師
2022 10/09 13:41
借:工程施工-間接費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
84784973
2022 10/09 13:53
謝謝老師,如果轉(zhuǎn)賬給個(gè)人做備用金,分錄應(yīng)該如何寫的
小菲老師
2022 10/09 13:54
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
84784973
2022 10/09 14:01
明白!!
老師,我收到的票對方開票明細(xì)有勞務(wù)費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、吊車費(fèi)等,我需要再區(qū)分明細(xì)嗎,如下:
工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械費(fèi)
工程施工-直接費(fèi)用-吊車費(fèi)
還是就歸到直接費(fèi)用里好了
小菲老師
2022 10/09 14:02
同學(xué),你好
這個(gè)都可以的,看公司需要
84784973
2022 10/09 14:36
老師,剛剛這個(gè)問題做到又不會(huì)了,結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本后又該如何結(jié)轉(zhuǎn)利潤,比較模糊哈
主營業(yè)務(wù)成本15000
本年利潤15000
小菲老師
2022 10/09 14:40
同學(xué),你好
這個(gè)有什么問題嗎?
84784973
2022 10/09 14:42
老師,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我如何轉(zhuǎn)到本年利潤科目的,剛過賬看了下利潤表,沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來
小菲老師
2022 10/09 14:46
借:本年利潤15000
貸:主營業(yè)務(wù)成本15000
84784973
2022 10/09 14:50
老師,我是不是哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入和成本的數(shù)據(jù)都沒有呀
小菲老師
2022 10/09 14:51
同學(xué),你好
你審核,記賬了嗎?
84784973
2022 10/09 14:52
我直接點(diǎn)了過賬的
小菲老師
2022 10/09 14:53
同學(xué),你好
審核記賬呢,需要點(diǎn)的
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