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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表上年年末余額不一致問題，發(fā)現(xiàn)2022.6月份的季報(bào)的期初余額和2021.12月份季報(bào)的期末余額不一致，這是為啥
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你好，你是不是報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，然后修改了未分配利潤(rùn)？
2022 10/09 16:18
84784962 
2022 10/09 16:25
為啥會(huì)這樣呢
郭老師 
2022 10/09 16:26
你好，他為了讓報(bào)表勾稽關(guān)系一致才調(diào)整的。
84784962
2022 10/09 16:26
勾稽關(guān)系指的是哪些哈
郭老師
2022 10/09 16:27
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)
84784962
2022 10/09 16:31
那我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候上年年末余額也需要改對(duì)吧？以最新的為準(zhǔn)？
郭老師
2022 10/09 16:32
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 10/09 16:32
勾稽關(guān)系不一致可以忽略的，這個(gè)影響不大，不影響交稅。
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