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問(wèn)題已解決
新成立的在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)，銷售產(chǎn)品按3%的稅率開(kāi)具專票，相應(yīng)的購(gòu)入進(jìn)項(xiàng)專票是不能勾選抵扣的，那么比如說(shuō)，輔導(dǎo)期內(nèi)購(gòu)入10臺(tái)產(chǎn)品，取得13%專票，銷售出其中3臺(tái)產(chǎn)品，開(kāi)出3%的專票，那么可以先不抵扣勾選這進(jìn)項(xiàng)專票，等待輔導(dǎo)期過(guò)轉(zhuǎn)為一般納稅人后，在勾選抵扣這10臺(tái)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅，抵扣后續(xù)銷售的產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅嗎？
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不行的，就是說(shuō)你可以抵扣的前提是一般納稅人期間取得的進(jìn)項(xiàng)。
2022 10/09 16:22
84784951 
2022 10/09 16:30
哦哦 是不是城市不一樣的規(guī)定不一樣呢，廣東這邊企業(yè)沒(méi)有說(shuō)判斷新成立或輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)，只是說(shuō)看企業(yè)性質(zhì)，是一般納稅人或小規(guī)模納稅人之分呢？
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/09 18:02
嗯，這個(gè)的話都只是看一般納稅人和小規(guī)模，沒(méi)有企業(yè)性質(zhì)的區(qū)分。
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