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21年費用無發(fā)票,21年匯算未調(diào)增,22年9月該費用開具發(fā)票,如何處理?

84785041| 提問時間:2022 10/09 20:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022 10/09 20:12
84785041
2022 10/09 20:14
是的,借管理費用貸銀行存款
郭老師
2022 10/09 20:19
借其他應(yīng)付款利潤分配未分配利潤 借利潤分配,未分配利潤貸其他應(yīng)付款
84785041
2022 10/09 20:21
第一個是什么意思?
郭老師
2022 10/09 20:29
紅沖之前的費用,第二個是做發(fā)票的費用。
84785041
2022 10/09 20:39
那21年的匯算申報不用改就行了是嗎
郭老師
2022 10/09 20:41
對的是的,不用修改了。
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