問題已解決

請問我們公司是建筑公司,2021年許多項(xiàng)目上的間接費(fèi)用和勞務(wù)費(fèi)只記到了工程施工里,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,可以結(jié)轉(zhuǎn)到今年成本里呢

84784994| 提問時(shí)間:2022 10/10 08:40
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,這個(gè)成本最好能和對應(yīng)的收入匹配下
2022 10/10 08:42
84784994
2022 10/10 08:43
收入都結(jié)轉(zhuǎn)了,這些費(fèi)用不能作為稅前利潤抵扣嗎
小寶老師
2022 10/10 08:46
不是不能扣除,而是要收入確認(rèn)時(shí),同時(shí)確認(rèn)成本,現(xiàn)在是跨年了最好通過以前年度損益調(diào)整
84784994
2022 10/10 08:50
我就是這個(gè)意思,所以通過以前年度損益調(diào)整這樣做是合規(guī)的對嗎
小寶老師
2022 10/10 08:50
是的,通過以前年度損益調(diào)整這樣做是最正確的
84784994
2022 10/10 08:51
好的謝謝老師
小寶老師
2022 10/10 08:52
客氣,期待您的五星好評
84784994
2022 10/10 09:32
請問老師可以幫我寫一下這筆賬務(wù)完整的會計(jì)分錄嗎
小寶老師
2022 10/10 09:35
你好您這倆具體賬務(wù)科目以及金額發(fā)個(gè)截圖把
84784994
2022 10/10 09:39
工程施工 期初余額 借方948548.29 圖片好像發(fā)不了
小寶老師
2022 10/10 09:54
借以前年度損益調(diào)整 貸工程施工 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784994
2022 10/10 10:07
這樣做今年的凈利潤會變少嗎
小寶老師
2022 10/10 10:15
不影響年的利潤,影響的是以前年度的
84784994
2022 10/10 10:17
所以調(diào)整了今年利潤還是不會變少對嗎
小寶老師
2022 10/10 10:23
是的,不影響本年的利潤
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