问题已解决

老師，我們公司應(yīng)該打給別人2萬勞務(wù)費(fèi)，去年的發(fā)票現(xiàn)在才拿來做賬，但是之前已經(jīng)打過一萬了，現(xiàn)在打剩下的一萬，發(fā)票卻現(xiàn)在才拿來，這個該怎么做呢

84785035| 提问时间：2022 10/10 13:06
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前的分錄怎么做的
2022 10/10 13:06
84785035
2022 10/10 13:11
之前是別的做的，好像沒入賬，發(fā)票都現(xiàn)在才拿來，時間卻是2021年的
小菲老師
2022 10/10 13:12
同學(xué)，你好 跨年發(fā)票不好入賬，讓對方重新開具
84785035
2022 10/10 13:15
哦，那之前通過對公賬戶打了一萬出去，可是又沒做這筆帳的分錄，但帳上余額和銀行一致，這怎么做呢老師
小菲老師
2022 10/10 13:19
同學(xué)，你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
84785035
2022 10/10 15:42
預(yù)付賬款金額是之前付的錢嗎
小菲老師
2022 10/10 15:52
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785035
2022 10/10 16:39
好的，老師，發(fā)票當(dāng)月系統(tǒng)沒作廢，紙質(zhì)已作廢，已按系統(tǒng)申報了稅，怎么處理呢
小菲老師
2022 10/10 16:41
同學(xué)，你好 系統(tǒng)沒有作廢，那就是沒有作廢，需要繳納稅款
84785035
2022 10/10 16:42
那現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票在系統(tǒng)里是開負(fù)數(shù)發(fā)票出來嗎
小菲老師
2022 10/10 17:33
同學(xué)，你好 你是紙質(zhì)發(fā)票嗎？
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