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所得稅季報營業(yè)收入是 1-3 1-6 1-9 1-12 還是1-3.4-6.7-9填報呢
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速問速答你好,所得稅季報營業(yè)收入,是 1-3, 1-6 ,1-9 ,1-12? 這樣填寫
2022 10/10 15:36
84784976
2022 10/10 15:41
謝謝老師,老師應收能轉預收嗎
鄒老師
2022 10/10 15:41
你好,是應收賬款的貸方余額嗎??
84784976
2022 10/10 15:43
應收一開始是借方 然后轉為貸方
鄒老師
2022 10/10 15:44
你好,是應收賬款的貸方余額嗎??
能給個正面回復嗎
84784976
2022 10/10 15:45
應收是解借方余額
鄒老師
2022 10/10 15:47
你好,應收是借方余額,是不可以轉到預收賬款核算的?
84784976
2022 10/10 15:48
好的謝謝
鄒老師
2022 10/10 15:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784976
2022 10/10 15:51
老師 是這樣的 客戶先打錢過來我們預收(包含服務費) 然后我后續(xù)要開服務費發(fā)票 然后就要做分錄 借 應收貸 主營 銷項 那接著怎么做分錄既然不能應收轉預收
84784976
2022 10/10 15:52
是直接掛借方 預收減少可以嗎
84784976
2022 10/10 15:52
預收可以轉其他應付款嗎
鄒老師
2022 10/10 15:56
你好,預收,不可以轉其他應付款
如果是先預收,然后開具發(fā)票,分錄是這樣的
借:銀行存款,貸:預收賬款
借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784976
2022 10/10 15:57
因為業(yè)務是這樣子的 例如10月上半個月客戶先打錢過來 借:銀行存款,貸:預收賬款
借:預收賬款 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 可是客戶出去服務費的錢我還需要打到另一個歸集賬戶上去 所以我之前是掛其他應付款 那如果不可以的話 應該怎么做分錄呢
84784976
2022 10/10 15:59
除去服務費
鄒老師
2022 10/10 16:02
你好,客戶出去服務費的錢我還需要打到另一個歸集賬戶上去 ,為什么要這樣操作呢?
84784976
2022 10/10 16:03
屬于金融平臺
鄒老師
2022 10/10 16:05
你好,你們只是提供平臺服務,而不是實際銷售貨物,是這樣嗎??
84784976
2022 10/10 16:08
實際開票只有服務費 其他的都是個過渡
鄒老師
2022 10/10 16:09
你好,那就需要針對服務費的部分 做收入,其他部分做往來款處理
84784976
2022 10/10 16:11
一套流程來的話 怎么呢?
鄒老師
2022 10/10 16:12
你好
收到款項的時候,借:銀行存款,貸:其他應付款,? 主營業(yè)務收入(服務收入),應交稅費—應交增值稅?
支付給對方的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款
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