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所得稅季報營業(yè)收入是 1-3 1-6 1-9 1-12 還是1-3.4-6.7-9填報呢
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你好，所得稅季報營業(yè)收入，是 1-3， 1-6 ，1-9 ，1-12? 這樣填寫
2022 10/10 15:36
84784976 
2022 10/10 15:41
謝謝老師，老師應收能轉預收嗎
鄒老師 
2022 10/10 15:41
你好，是應收賬款的貸方余額嗎？?
84784976
2022 10/10 15:43
應收一開始是借方 然后轉為貸方
鄒老師
2022 10/10 15:44
你好，是應收賬款的貸方余額嗎？?
能給個正面回復嗎
84784976
2022 10/10 15:45
應收是解借方余額
鄒老師
2022 10/10 15:47
你好，應收是借方余額，是不可以轉到預收賬款核算的?
84784976
2022 10/10 15:48
好的謝謝
鄒老師
2022 10/10 15:48
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784976
2022 10/10 15:51
老師 是這樣的 客戶先打錢過來我們預收（包含服務費） 然后我后續(xù)要開服務費發(fā)票 然后就要做分錄 借 應收貸 主營 銷項 那接著怎么做分錄既然不能應收轉預收
84784976
2022 10/10 15:52
是直接掛借方 預收減少可以嗎
84784976
2022 10/10 15:52
預收可以轉其他應付款嗎
鄒老師
2022 10/10 15:56
你好，預收，不可以轉其他應付款
如果是先預收，然后開具發(fā)票，分錄是這樣的
借：銀行存款，貸：預收賬款
借：預收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
84784976
2022 10/10 15:57
因為業(yè)務是這樣子的 例如10月上半個月客戶先打錢過來 借：銀行存款，貸：預收賬款
借：預收賬款 ，貸：主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 可是客戶出去服務費的錢我還需要打到另一個歸集賬戶上去 所以我之前是掛其他應付款 那如果不可以的話 應該怎么做分錄呢
84784976
2022 10/10 15:59
除去服務費
鄒老師
2022 10/10 16:02
你好，客戶出去服務費的錢我還需要打到另一個歸集賬戶上去 ，為什么要這樣操作呢?
84784976
2022 10/10 16:03
屬于金融平臺
鄒老師
2022 10/10 16:05
你好，你們只是提供平臺服務，而不是實際銷售貨物，是這樣嗎？?
84784976
2022 10/10 16:08
實際開票只有服務費 其他的都是個過渡
鄒老師
2022 10/10 16:09
你好，那就需要針對服務費的部分 做收入，其他部分做往來款處理
84784976
2022 10/10 16:11
一套流程來的話 怎么呢？
鄒老師
2022 10/10 16:12
你好
收到款項的時候，借：銀行存款，貸：其他應付款，? 主營業(yè)務收入（服務收入），應交稅費—應交增值稅?
支付給對方的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款
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