00:10:00
問題已解決
@郭老師還又在嗎，追問次數實在是太少了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的具體的什么問題？
2022 10/11 11:24
84784969 
2022 10/11 11:27
月餅發(fā)票抬頭直接做管理費用福利費嗎，還是先入庫先做進項，發(fā)放的時候再做進項稅額轉出？
郭老師 
2022 10/11 11:28
你好，直接做管理費用福利費就可以了。
郭老師
2022 10/11 11:28
在勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選這個選項直接加水何其多。
郭老師
2022 10/11 11:28
直接價稅合計做，剛才打錯。
84784969
2022 10/11 11:36
意思是說直接做管理費用福利費貸預付賬款？進項直接全部入成本，發(fā)票在勾選平臺選擇不抵扣？
郭老師
2022 10/11 11:38
借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費貸預付賬款
郭老師
2022 10/11 11:38
對的是的，選擇這一個選項。
84784969
2022 10/11 11:43
沒有通過應付職工薪酬，直接做管理費用福利費
郭老師
2022 10/11 11:44
最好是通過應付職工薪酬，和你的工資一樣。
84784969
2022 10/11 15:23
老師，銷項14821.80，進項21101.77，期末留抵6279.97，增值稅加計抵減稅額2110.18，增值稅分錄怎么寫
郭老師
2022 10/11 15:26
期末留抵在哪個科目里面？
84784969
2022 10/11 15:29
增值稅期末留抵6279.97，加計抵減期末余額2110.18
郭老師
2022 10/11 15:32
增值稅期末留抵在哪個科目里面掛著？
84784969
2022 10/11 15:35
科目余額表的應交稅費的科目余額不對
84784969
2022 10/11 15:35
所以我也不知道
郭老師
2022 10/11 15:44
那你交稅之前怎么做的？
84784969
2022 10/11 15:45
瞎做的，現在要把他做對，調整到對的方向要怎么弄
郭老師
2022 10/11 15:47
借應交稅費應交增值稅銷項14821.8
應交稅費應交增值稅轉出未交
貸應交稅費應交增值稅進項21101.77?6279.97
郭老師
2022 10/11 15:47
借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入2110.18
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
