問(wèn)題已解決

小規(guī)模蔬菜批發(fā)業(yè)（屬小微企業(yè)），1季度凈利潤(rùn)-42638元，2季度凈利潤(rùn)-3849.44元，3季度盈利14604.65元，請(qǐng)問(wèn)三季度是否要計(jì)提所得稅？如需計(jì)提，稅率多少？在3季度利潤(rùn)表本月數(shù)欄填寫(xiě)還是本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要繳納企業(yè)所得稅的，根據(jù)您累計(jì)來(lái)填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額。
2022 10/11 11:46
84784964
2022 10/11 11:50
意思是3季度雖然盈利，但累計(jì)還是虧損，所以在三季度不需計(jì)提？等累計(jì)盈利時(shí)在計(jì)提，是這樣嗎？
郭老師
2022 10/11 11:52
是的是的，是這么做的。
84784964
2022 10/11 12:04
我以為是季度預(yù)繳，年度在匯算清繳，多退少補(bǔ)呢
郭老師
2022 10/11 12:05
不是的，按照年累計(jì)來(lái)的啊。
84784964
2022 10/11 12:08
好的。謝謝
郭老師
2022 10/11 12:10
不用客氣，工作愉快。
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