問(wèn)題已解決

老師，我們公司提供服務(wù)進(jìn)了一筆美元，銀行讓帶著合同，形式發(fā)票去入賬。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們需要繳納增值稅嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要繳納增值稅
2022 10/12 10:50
84785026
2022 10/12 10:56
老師，這個(gè)不需要繳納增值稅嗎？那這筆進(jìn)賬，怎么做賬嗎？
郭老師
2022 10/12 10:58
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785026
2022 10/12 11:01
老師，那是也不需要申報(bào)增值稅嗎？
郭老師
2022 10/12 11:02
你好，需要的，需要申報(bào)增值稅的在免稅銷(xiāo)售里面。
84785026
2022 10/12 11:12
老師，我們是小規(guī)模納稅人。請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的免稅銷(xiāo)售，是不是主表的第12行其他免稅銷(xiāo)售額那里呢？
郭老師
2022 10/12 11:13
好，在第12行里面填寫(xiě)。
84785026
2022 10/12 11:14
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/12 11:14
不用客氣工作順利
郭老師
2022 10/12 11:14
不對(duì)，你這屬于出口，你的出口銷(xiāo)售里面。
84785026
2022 10/12 11:16
老師，具體應(yīng)該填寫(xiě)在哪里呢？方便知道一下
郭老師
2022 10/12 11:18
你好，截圖主表看一下，在出口有個(gè)銷(xiāo)售額第二列。
84785026
2022 10/12 11:25
老師，是不是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅項(xiàng)目下面第二行出口免稅。我填在免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額那里？
郭老師
2022 10/12 11:27
不在這里面填寫(xiě) 主表
84785026
2022 10/12 11:28
老師，主表也沒(méi)有出口?。?/div>
郭老師
2022 10/12 11:29
第13行的這個(gè)不就是嗎。
郭老師
2022 10/12 11:30
出口免稅銷(xiāo)售額，不是嗎？
84785026
2022 10/12 11:40
老師，我明白了。就是說(shuō)把銀行進(jìn)賬的錢(qián)填進(jìn)主表13行，就行，對(duì)吧？那么做賬是不是要付形式發(fā)票，還要付當(dāng)時(shí)結(jié)匯的單子，不然形式發(fā)票和銀行進(jìn)賬，對(duì)不上呢？
郭老師
2022 10/12 11:40
對(duì)的，是的，是這么做。
84785026
2022 10/12 11:41
老師，您上面回復(fù)的是我的兩個(gè)問(wèn)題，對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/12 11:42
是的是的，所有的都回復(fù)了。
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