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問題已解決
老師，小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票，人家也開不出發(fā)票，但我們賣出去客戶要開發(fā)票，我們可以開嗎？然后自己把所開發(fā)票交稅就好
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
暫估成本就可以開了
2022 10/12 13:23
84784971 
2022 10/12 13:26
但是后續(xù)也收不到進(jìn)項(xiàng)票的，這個(gè)有影響嗎
樸老師 
2022 10/12 13:29
同學(xué)你好
匯算清繳調(diào)增就可以了
84784971
2022 10/12 13:36
就比如我現(xiàn)在進(jìn)一個(gè)東西，沒有成本發(fā)票，但我賣出去給客戶，客戶要我開的是3個(gè)點(diǎn)的專票，我暫估成本，還是暫估入庫這個(gè)科目啊，然后開出3個(gè)點(diǎn)的專票，然后把稅交了就是了，沒有成本票沒關(guān)系嗎
84784971
2022 10/12 13:36
匯算清繳調(diào)增是哪一項(xiàng)調(diào)整啊，沒處理過不會
樸老師
2022 10/12 13:39
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里做調(diào)增
84784971
2022 10/12 13:42
那這個(gè)是用暫估入庫科目，還是新建一個(gè)暫估成本科目啊
樸老師
2022 10/12 13:53
同學(xué)你好
這個(gè)是
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣的
84784971
2022 10/12 14:06
后續(xù)也不用調(diào)整，就是等匯算清繳的時(shí)候，吧這個(gè)應(yīng)付賬款的暫估調(diào)增嗎？
樸老師
2022 10/12 14:08
是調(diào)增成本哦
因?yàn)閹齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)到成本了
他沒有發(fā)票
84784971
2022 10/12 14:13
那這個(gè)應(yīng)付賬款：暫估入庫
收不到發(fā)票的，一直掛著數(shù)據(jù)怎么處理了
樸老師
2022 10/12 14:19
同學(xué)你好
這個(gè)沒事
你調(diào)增就可以
84784971
2022 10/12 14:21
稅務(wù)方面是可以調(diào)增不抵扣，但會計(jì)方面一直掛著數(shù)據(jù)平不了賬沒影響嗎
樸老師
2022 10/12 14:24
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)沒有影響
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