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老師好，我們是代賬公司，對方酒窖公司賣酒，沒有采購，只有費用，我看前期賬上只有費用結轉，沒有成本，這種公司怎么做呢？
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你好，他實際有銷售嗎？
2022 10/12 16:37
郭老師 
2022 10/12 16:37
或者是公戶有支付扣款嘛
84784960 
2022 10/13 08:27
開得有發(fā)票，是白酒按斤開的
84784960
2022 10/13 08:28
只有銷售發(fā)票
郭老師
2022 10/13 08:29
借庫存商品貸銀行存款，你需要入庫的，然后銷售出去，再結轉成本就可以的。
84784960
2022 10/13 08:30
但就是沒得采購入庫的發(fā)票
郭老師
2022 10/13 08:31
你好，購入的有對方的發(fā)貨單嗎？有對方的發(fā)貨單的，你可以拿這個發(fā)貨單來做。
郭老師
2022 10/13 08:31
沒有發(fā)票的正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
84784960
2022 10/13 08:31
他們前期做賬有銷售，直接就結轉損益時里面是費用這些，沒產品成本這部分
郭老師
2022 10/13 08:32
好，現(xiàn)在補上可以嗎？
84784960
2022 10/13 08:32
對方也沒給發(fā)貨單給我們
84784960
2022 10/13 08:32
怕涉及消費稅
84784960
2022 10/13 08:33
說有消費稅
郭老師
2022 10/13 08:33
對方是自產自銷的嗎？
郭老師
2022 10/13 08:33
你開出銷售發(fā)票去了，沒有成本
這不是虛開
84784960
2022 10/13 08:38
老師，如果對方采購糧食進來自己生產酒，這種模式是怎么交消費稅呀？
郭老師
2022 10/13 08:44
應納稅額=銷售額×比例稅率+銷售數量×定額稅率。白酒消費稅是指在白酒消費過程中所征收的稅收，是按照從價計征和從量計征的方式征收的也就是我們常說的復合計征的征收方式，白酒消費稅的定額稅率為每斤0.5元，比例稅率為20%。
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