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2021年暫估的人工費,2022年要怎么調整

FAILED
84784979| 提问时间:2022 10/12 17:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應付賬款貸工程施工,這個是紅沖的。
2022 10/12 17:05
郭老師
2022 10/12 17:05
工程施工結轉到主營業(yè)務成本了。
84784979
2022 10/12 17:11
意思是做一次暫估的負數(shù),然后重新做一筆正確的是嗎?
84784979
2022 10/12 17:11
工程施工結轉到主營業(yè)務成本什么意思
84784979
2022 10/12 17:11
請詳細幫我做個分錄,謝謝
郭老師
2022 10/12 17:12
你好,工程施工結轉到主營業(yè)務成本,借主營業(yè)務成本貸工程施工,這可是結轉成本的,你確認收入就可以結轉成本。
84784979
2022 10/12 17:21
你在說什么我看不明白,可以根據(jù)我問題回答一下嗎
84784979
2022 10/12 17:21
是這樣做嗎
FAILED
郭老師
2022 10/12 17:27
借應付賬款貸工程施工, 借工程施工貸主營業(yè)務成本。
84784979
2022 10/12 17:30
你這個分錄跟我做的沖銷分錄是一樣的,所以我按我的這個方式做可以嗎
郭老師
2022 10/12 17:31
是的,可以這么做的。
84784979
2022 10/12 17:31
根據(jù)這個分錄,我再重新做正確成本的分錄,然后我的主營業(yè)務成本減少了暫估人工費的數(shù),請問怎么回事呢,比如我正確的成本是100,這期的主營業(yè)務成本不是100嗎,怎么是100-暫估20=80
郭老師
2022 10/12 17:32
你好,你之前的暫估紅沖了,你不需要紅沖嗎?
郭老師
2022 10/12 17:33
這個是100,但是你有之前紅沖的20,你這個月就應該填寫80,你之前已經(jīng)贊過了,已經(jīng)增加過了。
84784979
2022 10/12 17:36
意思是上期暫估增加了,所以這期主營業(yè)務成本減少了上期增加的了嗎,我的思維是覺得這期不是沖銷了、主營業(yè)務成本也沖銷了,等于沒做過這個分錄一樣,所以應該要100才對
郭老師
2022 10/12 17:42
你好 暫估和紅沖不在一個月啊 怎么沒有發(fā)生 之前多做了 現(xiàn)在沖
84784979
2022 10/12 18:48
老師,我查看了其他資料。說不用沖銷暫估的結轉主營業(yè)務成本,這又是為什么
郭老師
2022 10/12 18:49
如果不沖工程施工的話,你的工程施工會出現(xiàn)負數(shù)余額。
84784979
2022 10/12 19:13
是的,那怎么資料說不用沖銷主營業(yè)務成本,是不是因為我暫估的時候科目錯了
郭老師
2022 10/12 19:16
只要你轉了主營業(yè)務成本一紅沖了就得紅蟲結轉的成本
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