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老師麻煩寫下過程還有會計分錄

84784985| 提問時間：2022 10/13 10:49
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佩佩老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，待會做好發(fā)你
2022 10/13 11:08
84784985
2022 10/13 11:12
好的謝謝老師
84784985
2022 10/13 11:45
還沒好嗎老師
佩佩老師
2022 10/13 11:55
免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=300（13%-9%）=12 可抵扣進項稅=39-12=27 應(yīng)納稅額=13-27=-14 免抵退稅額=300*9%=27 期末未抵扣稅額≤免抵退稅額 當期免抵稅額=免抵退稅額-期末未抵扣稅額.=27-14=13 留底稅額=1+5=6
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