問(wèn)題已解決

老師，您能不能給看下這題？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 11:11
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佩佩老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
外購(gòu)貨物組成計(jì)稅價(jià)格=100*（1+10%）=110 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=（1000-110）*（13%-9%）=35.6 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=500*（1+10%）*13%+182-35.6=217.9 當(dāng)期應(yīng)納稅額=1200*13%-217.9=-61.9 當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90 當(dāng)期應(yīng)退稅額=61.9 免抵稅額=90-61.9=28.1 期末留底稅額=28.1+40=68.1
2022 10/13 12:40
84785005
2022 10/13 12:46
老師，那個(gè)免抵稅額為什么用90-61.9
84785005
2022 10/13 12:49
老師，當(dāng)期免抵退稅額怎么計(jì)算？
佩佩老師
2022 10/13 12:52
期末未抵扣稅額≤免抵退稅額,則:當(dāng)期應(yīng)退稅額=期末未抵扣稅額,當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-期末未抵扣稅額.
84785005
2022 10/13 12:55
90和哪個(gè)數(shù)比老師
佩佩老師
2022 10/13 12:59
和當(dāng)期應(yīng)納稅額相比
84785005
2022 10/13 13:01
老師，免抵稅額那個(gè)免抵是什么意思
佩佩老師
2022 10/13 13:04
免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額。
84785005
2022 10/13 13:09
老師，為什么要減去啊
佩佩老師
2022 10/13 13:10
算出來(lái)期末留底的稅額
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